2018年深圳市光明新区综合办公室部门预算草案
日期: 2018-02-24    信息来源:光明新区综合办公室
  本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、深圳市光明新区综合办公室的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受市人民代表大会审查监督。
  部门法人签字:周子友
  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规,围绕全区经济与社会发展中全局性、综合性、战略性、长期性问题开展情况收集和政策研究;统筹新区党工委、管委会各类会议和公务活动的安排;负责各类公文、函件、材料等电子政务的处理工作;开展新区党工委、管委会各类会议议定事项贯彻落实情况的检查督促工作;指导办事处及各行业开展发展研究、精神文明创建,承办有关政府法律事务、党政信息工作,组织纂写党史、地方志,指导政府绩效考核、信息公开及电子监察工作;开展网上舆情处置、市民行政服务、广播影视宣传、档案保密管理等工作;组织、协调、指导处理外事活动以及突发公共事件的应急处理和善后事宜;统筹信息化项目建设,推进实施智慧光明总体规划,保障新区信息网络及设备安全运维等服务工作。
  二、机构编制及交通工具情况
  深圳市光明新区综合办公室内设6个科(室)、2个内设行政机构、1个代管机构和5个下设事业单位,含1个议事机构。6个内设科室分别为:秘书科、办文科、综合科、宣传科、档案保密科、督查室,2个内设行政机构为应急办公室、法制办公室,1个代管机构为政务服务局;5个下设事业单位为:发展研究中心、新闻宣传中心、信息中心、档案馆、政务值班中心;议事协调机构为绩效办(阳光办,加挂在督查室)。截止2017年9月,光明新区综合办公室编制数132个,其中行政编制41个(包括新区领导12个)、全额事业编制数49个、退休人员4个、雇员22个、临聘人员16个。实有110人,其中公务员37人、职员36人、雇员17人、临聘16人、退休人员4人。办本级已实行公务用车改革(下设事业单位暂未实行车改),现有公务用车车辆7辆。具体如下:
  1.深圳市光明新区综合办公室本级,实有47人,其中公务员29人,退休人员4人。已实行公务用车改革,实有公务用车3辆。
  2.深圳市光明新区应急办公室,实有6人,其中公务员4人。已实行公务用车改革,实有公务用车2辆。
  3.深圳市光明新区法制办公室,实有6人,其中公务员4人。已实行公务用车改革,实有车辆0辆,包括定编车辆0辆。
  4.深圳市光明新区政务服务局,实有5人。未实行公务用车改革,实有公务用车0辆。
  5.深圳市光明新区发展研究中心,实有10人。未实行公务用车改革,实有公务用车1辆。
  6.深圳市光明新区新闻宣传中心,实有14人。未实行公务用车改革,实有公务用车1辆。
  7.深圳市光明新区信息中心,实有12人。未实行公务用车改革,实有公务用车0辆。
  8.深圳市光明新区档案馆,实有职员6人。未实行公务用车改革,实有公务用车0辆。
  9.深圳市光明新区政务值班中心,实有职员4人。未实行公务用车改革,实有公务用车0辆。
  三、2018年主要工作目标
  深圳市光明新区综合办公室2018年主要工作目标包括:紧密围绕新区中心任务和重点工作,超前谋划、服务大局、突出重点,充分发挥统筹协调、督查督办、信息调研、综合协调、应急管理、行政服务等各项职能服务能力提升,着力在工作效率、执行力、文稿质量、宣传影响力和深化改革等方面下功夫,进一步推进法制政府、智慧光明建设发展,为新区党工委、管委会提供更加优质高效的服务,推动办公室工作再上新台阶。
  第二部分 部门预算收支总体情况
  一、收入情况
  2018年深圳市光明新区综合办公室部门全年收入16371万元,与2017年预算15401万元相比,增加970万元,增幅为6%。综合办公室2018年预算均为财政预算拨款中的一般公共预算拨款,其中一般性经费拨款10631万元、政府投资项目拨款5740万元。
  二、支出情况
  2018年深圳市光明新区综合办公室部门预算支出16371万元,比2017年预算15401万元增加970万元,增幅为6%。其中,人员支出3643万元、机关运行经费261万元、下属事业单位公用支出226万元,对个人和家庭的补助支出(包括离退休人员经费)76万元,项目支出12165万元;
  预算收支增减主要原因说明:1.机关事业单位养老改革,人员工资福利、住房公积金等费用支出增加;2.提升新区形象,政研法制科升格为法制办公室,全面推进新区法制政府建设;3.开展智慧光明顶层设计,突出搞好信息化规划建设;4.绩效办由纪检监察局调整到综合办公室,工作经费相应增加。
  第三部分  部门预算收支具体情况
  一、深圳市光明新区综合办公室本级
  深圳市光明新区综合办公室本级预算6049万元,包括人员支出1827万元、机关运行经费261万元、对个人和家庭的补助支出76万元、项目支出3885万元。
  (一)人员支出1827万元,主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。
  (二)机关运行经费261万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护经费、工会经费等。
  (三)对个人和家庭补助支出76万元,主要是退休人员经费。
  (四)项目支出3885万元,全部为常规项目支出。具体包括:
  1.党组织活动经费59万元。比2017年预算70万元减少11万元,降幅为15%,减少原因为人员调整,党员数量减少,经费相应调减。主要用于党员开展组织生活。
  2.劳务派遣人员管理经费537万元。2018年根据新区劳务派遣人员管理要求,将引进高端人才、行政服务大厅窗口工作人员等工资单列预算项目管理。主要用于综合办公室劳务派遣60名人员劳务费用支出。
  3.外事工作经费30万元。主要用于开展新区英语角、双语纠错等活动。2017年后,外事工作调整由秘书科负责,2018年预算外事工作经费从原档案保密工作经费中剥离并单独设立。
  4.宣传事务及精神文明创建经费110万元,比2017年预算100万元增加10万元,增幅为10%,新增文明城市建设费用10万元。主要用于新区宣传业务工作开展、精神文明创建工作。
  5.档案工作经费220万元,比2017年预算200万元增加20万元,增幅为10%,新增公文交换站建设费用20万元。主要用于网站(包括英文版网站)建设测评、档案整理、公共服务平台保密机房屏蔽室建设,开展公文交换站二期建设。
  6.督查督办工作70万元,比2017年预算调减30万元,降幅为30%。用于督查管理事务工作,重点工作专项督查。
  7.联系人大政协经费50万元,主要用于代表、委员的误工补助和履职培训,新增6个人大代表社区联络站和2个政协委员联络站经费。
  8.党政信息工作经费70万元。比2017年预算100万元减少30万元,降幅为30%。主要用于《党政信息》、《光明信息》、《光明发展研究》等的编辑、制作、稿酬、印刷等费用。
  9.阳光办工作经费70万元。绩效办(阳光办)2017年由纪检监察局调整至综合办公室,2018年预算列入综合办公室。其中,绩效评估管理工作20万元,用于政府绩效评估公众满意度调查和业务培训;电子监察50万元,用于新区电子监察平台维护,含绩效管理系统、效能监察系统等12个子系统维护费用。
  10.宣传工作经费1954万元,由新区宣传工作专项经费调整为部门预算项目,比2017年预算2201万元减少247万元,降幅为11%,对主题宣传内容进行整合,减少部门预算开支。主要用于新区重点工作主题宣传、与各报刊年度宣传合作费用和《光明发布》、《深圳光明》等公众号发布合作费用。
  11.计生经费52万元,主要是用于单位计划生育达标奖励。
  12.机动经费213万元,根据项目支出的5%编制预算预留。
  二、深圳市光明新区应急办公室
  深圳市光明新区应急办公室预算671万元,包括人员支出146万元、公用支出25万元、项目支出500万元。
  (一)人员支出146万元,主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。
  (二)公用支出25万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护经费、工会经费等。
  (三)项目支出500万元,具体包括:
  1.常规项目支出中:应急管理业务200万元,比2017年预算300万元减少100万元,降幅为34%。减少原因为用于购买政务值班的人员工资单列。主要用于应急通讯、应急宣传,开展应急演练、应急培训等应急队伍建设,做好应急视频会议系统维护。
  2.政府投资项目:建设资金预留300万元,用于移动应急指挥平台建设项目费用。
  三、深圳市光明新区法制办公室
  深圳市光明新区法制办公室预算408万元,包括人员支出143万元、公用支出15万元、项目支出250万元。
  (一)人员支出146万元,主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。
  (二)公用支出25万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护经费、工会经费等。
  (三)项目支出250万元,具体包括:
  常规项目支出:法制工作250万元,比2017年预算150万元增加100万元,增幅为67%,新增行政诉讼、行政复议工作经费,用于支付以新区管委会为被告的行政复议、诉讼和民事诉讼的应诉费用。主要用于法治政府构建及法律事务购买服务。
  四、深圳市光明新区政务服务局
  深圳市光明新区政务服务局预算230万元,包括人员支出115万元、公用支出15万元、项目支出100万元。
  (一)人员支出115万元,主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。
  (二)公用支出15万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护经费、工会经费等。
  (三)项目支出100万元,具体包括:
  常规项目支出:行政服务大厅工作经费100万元。与2017年初预算300万元减少200万元,降幅为67%。减少原因为行政大厅中心综合窗口购买服务人员工资费用单列,预算相应减少。主要用于行政服务大厅自助终端机采购、市公共服务综合平台系统部署、运维等。
  五、深圳市光明新区发展研究中心
  深圳市光明新区发展研究中心预算1191万元,包括人员支出356万元、公用支出55万元、、项目支出780万元。
  (一)人员支出356万元,主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。
  (二)公用支出55万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护经费、工会经费等。
  (三)项目支出780万元,具体包括:
  1.改革业务480万元,与2017年预算480万元持平。主要开展开展改革统筹、考察、宣传、培训等费用和《光明改革》等刊物编印费。
  2.发展研究业务经费300万元,比2017年预算减少210万元,降幅为42%,减少原因为2018年课题统筹开展,预算调减。主要用于光明新区发展研究课题开展,新区年鉴、地方志、党史等刊物的编辑、制作、稿酬、印刷等费用。
  六、深圳市光明新区新闻宣传中心
  深圳市光明新区新闻宣传中心预算2445万元,包括人员支出400万元、公用支出45万元、项目支出2000万元。
  (一)人员支出400万元,主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。
  (二)公用支出45万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护经费、工会经费等。
  (三)项目支出2000万元,具体包括:
  1.常规项目支出:新闻电视经费300万元,比2017年预算255万元增加20%,新增频道排序调前系统维护和设备维保经费、与各区新闻联播合作经费等。主要用于光明新区电视台业务、有奖收视、《光明产业》栏目等工作开展,播音员服装化妆费、业务培训等。
  2.政府投资项目1700万元,其中:建设资金预留1400万元,用于新区公共服务平台新闻宣传中心新功能室设备采购费用;新闻宣传中心新功能室装修建设项目尾款300万元。
  七、深圳市光明新区信息中心
  深圳市光明新区信息中心预算5016万元,包括人员支出330万元、公用支出36万元、项目支出4650万元。
  (一)人员支出330万元,主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。
  (二)公用支出36万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护经费、工会经费等。
  (三)项目支出4650万元,具体包括:
  1.常规项目支出910万元:信息中心工作经费750万元,主要用于新区综合电子政务手机短信平台费用、新区管委会互联网专线服务项目建设、新区政府在线网站优化升级服务项目、办公设备及网络维护服务委托服务、信息安全服务以及网络服务等;管控中心工作经费160万元,用于管控中心系统维护工作。
  2.政府投资项目3740万元,其中:建设资金预留3070万元,用于支付部分建设项目尾款以及新开工建设项目设计、监理以及工程款等;单列项目款670万元,包含新区政务网传输设备升级扩容项目200万元、光明新区政务网络中心机房建设项目230万元、光明新区管控指挥中心项目240万元。
  八、深圳市光明新区档案馆
  深圳市光明新区档案馆预算203万元,包括人员支出183万元、公用支出20万元、项目支出0万元。
  (一)人员支出183万元,主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。
  (二)公用支出20万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护经费、工会经费等。
  (三)项目支出0万元,未单独编列部门项目经费。
  九、深圳市光明新区政务值班中心
  深圳市光明新区政务值班中心预算158万元,包括人员支出143万元、公用支出15万元、项目支出0万元。
  (一)人员支出143万元,主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。
  (二)公用支出15万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护经费、工会经费等。
  (三)项目支出0万元,未单独编列部门项目经费。
  第四部分  政府采购预算情况
  深圳市光明新区综合办政府采购预算总额共计6590万元,其中政府投资项目5740万元(含货物类1700万元)、货物类850万元。其中,含2018年当年政府采购项目指标5620万元和2018年待支付以前年度政府采购项目指标970万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于2017年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)
  第五部分  三公”经费财政拨款预算情况
  一、“三公”经费的单位范围
  光明新区综合办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支包括深圳市光明新区综合办公室本级、应急办公室、法制办公室、政务服务局、以及5家事业单位(发展研究中心、新闻宣传中心、信息中心、档案馆、政务值班中心)。
  二、“三公”经费财政拨款情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算34万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算增加14万元。增加原因主要是:机构调整后,公务用车数量由2017年初的4辆调整为7辆,增加3辆公务用车,公务用车运行维护费相应增加。具体分析如下:
  1.因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年预算0万元持平。为进一步规范因公出国(境)经费管理,因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此本单位2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。
  ⒉公务接待费。2018年预算数2万元,与2017年预算2万元持平,增幅为零。
  ⒊公务用车购置和运行维护费。光明新区综合办公室2018年公务用车购置0辆,公务用车购置费预算为0万元,与2017年预算0万元持平;2017年公务用车运行维护费为32万元,与2017年初预算18万元相比,增加了14万元,增加原因主要是:机构调整后,公务用车数量由2017年初的4辆调整为7辆,增加3辆公务用车,公务用车运行维护费相应增加。
  第六部分  部门预算绩效管理情况
  一、实施部门预算绩效管理的单位范围
  深圳光明新区综合办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括本级和7个下设局、办事业单位等。
  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
  2018年深圳市光明新区综合办公室1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,将于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。
  第七部分  其他需要说明情况  
  一、深圳市光明新区综合办公室。包括光明新区综合办公室本级、3个内设机构(应急办公室、法制办公室、政务服务局)、5个下属事业单位(发展研究中心、新闻宣传中心、信息中心、档案馆、政务值班中心)和一个议事机构(绩效办,即阳光办)。所属事业单位作为二级预算单位管理。
  二、本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算及上级转移支付预算。
  三、本部门预算因采取“四舍五入”的方法进行数据取整,导致部分合计数有可能出现细微误差。
  四、 名词解释
  (一)一般公共预算拨款
  是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。
  (二)政府性基金预算拨款
  是指源于国有土地出让收入、体育彩票公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。
  (三)国有资本经营预算拨款
  是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。
  (四)财政专户拨款 
  是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。
  (五)基本支出
  指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
  (六)项目支出
  指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (七)“三公”经费
  纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  附表:
  1.收支预算总表
  2.收入预算表
  3.支出预算表
  4.基本支出预算表
  5.项目支出预算表
  6.财政拨款收支总体情况表
  7.一般公共预算支出情况表
  8.政府性基金预算支出情况表
  9.国有资本经营预算支出情况表
  10.上级专项转移支付支出预算表
  11.政府采购项目支出预算表
  12.“三公”经费财政拨款预算情况表
  13.部门预算绩效管理项目情况表
  14.部门预算绩效目标申报表